Tytuł: | Regulamin kontroli wewnętrznej + CD Wydanie 2 | | Autor: | Irena Majsterkiewicz | | ISBN: | 978-83-7426-729-8 | | Ilość stron: | 118 | | Data wydania: | 03/2011 (wydanie 2) | | Oprawa: | Zawiera CD | | Format: | 14.5x20.5cm | | Wydawnictwo: | ODDK | |
| Cena: | 94.50zł | |
Przykładowy regulamin kontroli wewnętrznej ze wzorami dokumentów oraz załącznikami syntetyzującymi zakresy i obszary kontroli funkcjonalnej, merytorycznej i formalnej. Gotowe rozwiązania do bezpośredniego zastosowania lub dalszego przetworzenia.
Książce towarzyszy suplement elektroniczny zawierający wzór regulaminu w formacie MS Word, co daje możliwość uzupełnienia dokumentu o indywidualne dane, zapis, wydruk.
Irena Majsterkiewicz – główna księgowa z wieloletnią praktyką zawodową na stanowiskach związanych z administracją, ekonomiką i finansami.
Rozdziały:
Zarządzenie w sprawie regulaminu kontroli wewnętrznej
Regulamin kontroli wewnętrznej
Dział I. Przepisy ogólne Dział II. Cel kontroli Dział III. Przedmiot kontroli Dział IV. Podstawowe zadania i funkcje kontroli wewnętrznej oraz podstawowe zasady ich realizacji Dział V. Organizacja kontroli wewnętrznej i jej formy Dział VI. Organizacja i szczegółowe zasady kontroli funkcjonalnej Dział VII. Zasady, zadania i tryb przeprowadzania kontroli instytucjonalnej
Załączniki Obszary kontroli funkcjonalnej Zakres i obszar kontroli merytorycznej i formalnej Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli formalnej i rachunkowej oraz upoważnionych do dekretacji dowodów księgowych Cechy dowodów księgowych wymagane ustawą o rachunkowości Podstawowe elementy opisu dowodu księgowego, potwierdzającego poniesienie kosztu/nakładu z uwzględnieniem danych dot. finansowania zewnętrznego oraz podpisów osób odpowiedzialnych za wskazania dotyczące ujęcia dowodu księgowego w księgach rachunkowych Wzór pieczęci zatwierdzającej dowód księgowy do ujęcia w księgach rachunkowych Wykaz osób upoważnionych do dokonywania poprawek w dowodach wewnętrznych Protokół kontroli kasy Protokół kontroli zabezpieczenia składników majątkowych/stanu zapasów wybranych składników majątkowych Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Protokół Protokół oględzin Protokół zebrania dowodów Protokół z przyjęcia ustnych wyjaśnień Wniosek o zbycie (sprzedaż lub przekazanie nieodpłatne) składników majątkowych zbędnych oraz niepełnowartościowych Wniosek o likwidację fizyczną składników majątkowych niepełnowartościowych oraz zużytych
Aneks
|